УТВЕРЖДЕНО
приказом У «Мозырская ГСП»
от 03.01.2023г. № 9
КАРТА коррупционных рисков учреждения «Мозырская городская стоматологическая поликлиника»
| №
п/п |
Коррупционно-опасная функция | Типовые ситуации | Наименование должности | Степень риска | Меры по управлению коррупционными рисками |
| 1. | Работа со служебной информацией, персональными данными | Использование в личных или групповых интересах информации, полученной при выполнении служебных обязанностей, если такая информация не подлежит официальному распространению. Попытка несанкционированного доступа к информационным ресурсам. | Главный врач, заместитель главного врача, заведующие отделений | средняя | Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции. Разъяснение работникам положений законодательства в части мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений |
| 2. | Принятие решений об использовании бюджетных средств | Нецелевое использование бюджетных средств | Главный врач, заместитель главного врача, ведущий экономист, главный бухгалтер | средняя | Привлечение к принятию решений представителей учредителя. Проведение разъяснительной работы о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений |
| 3. | Осуществление закупок, заключение договоров на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг | Расстановка мнимых приоритетов по предмету, объемам, срокам удовлетворения потребности; определение объема необходимых средств; необоснованное расширение (ограничение) круга возможных поставщиков; необоснованное расширение (сужение) круга удовлетворяющей потребности продукции; необоснованное завышение (занижение) цены объекта закупок; необоснованное усложнение (упрощение) процедур определения поставщика; неприемлимые критерии допуска и отбора поставщика; отсутствие или размытый перечень необходимых критериев допуска и отбора; неадекватный способ выбора размещения заказа по срокам, цене, объему, особенностям объекта закупки, конкурентоспособности и специфики рынка поставщиков; размещение заказа аврально в конце года (квартала); необоснованное затягивание или ускорение процесса осуществления закупок; совершение сделок с нарушением установленного порядка требований закона в личных интересах; заключение договоров без соблюдения установленной процедуры; отказ от проведения мониторинга цен на товары и услуги; предоставление заведомо ложных сведений о проведении мониторинга цен на товары и услуги | Главный врач, заместитель главного врача, ведущий экономист, главный бухгалтер | средняя | Соблюдение при проведении закупок товаров, работ и услуг требований законодательства по заключению договоров с контрагенгтами. Разъяснение работникам, связанным с заключениям договоров, мер ответственности за совершенствование коррупционных правонарушений. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции |
| 4. | Оплата труда | Оплата рабочего времени не в полном объеме. Оплата рабочего времени в полном объеме, в случае, когда сотрудник фактически отсутствовал на рабочем мете | Главный врач, главный бухгалтер, заведующие отделений | средняя | Использование средств на оплату труда в строгом соответствии с положением об оплате труда работников учреждения. Разъяснение ответственным лицам мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений |
| 5. | Назначение стимулирующих выплат и вознаграждений работникам | Необъективная оценка деятельности работников, необоснованное завышение (занижение) размеров выплат стимулирующего характера и вознаграждений | Главный врач, ведущий экономист, главный бухгалтер, заведующие отделений | средняя | Создание и работа комиссии по установлению стимулирующих выплат работникам. Использование средств на оплату труда в соответствии с положением об оплате труда работников учреждения. Разъяснение ответственным лицам мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений |
| 6. | Регистрация материальных ценностей и ведение баз данных материальных ценностей | Несвоевременная постановка на регистрационный учет материальных ценностей. Умышленно досрочное списание материальных средств и расходных материалов с регистрационного учета. Отсутствие регулярного контроля наличия и сохранения имущества | Главный бухгалтер, заведующие отделений | низкая | Организация работы по контролю за деятельностью материально-ответственных лиц. Соблюдение требований нормативных документов, регламентирующих вопросы предупреждения и противодействия коррупции |
| 7. | Прием на работу сотрудников. | Предоставление не предусмотренных законом преимуществ для приема на работу | Главный врач, специалист по кадрам | низкая | Проведение собеседования при приеме на работу с участием главного врача и (или) заместителя главного врача |
| 8. | Проведение аттестации работников по присвоению квалификационных категорий | Необъективная оценка деятельности работников | Председатель аттестационной комиссии | низкая | Комиссионное принятие решений. Разъяснение ответственным лицам мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений |
| 9. | Проведение экспертизы временной нетрудоспособности | Необоснованная выдача листка нетрудоспособности | Лечащие врачи | средняя | Разъяснение ответственным лицам мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений |
Дата обновления:
12.01.2023